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广西壮族自治区住房和城乡建设厅2013年部门预算编制说明
2013/3/15 23:14:37
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第一部分:部门概况

2013年纳入广西壮族自治区住房和城乡建设厅部门预算的一级预算单位1个,二层单位10个,其中

(一)全额拨款行政编制单位2个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级

广西住房制度改革委员会办公室

(二)参公管理事业单位2个:

广西建设工程质量安全监督总站

广西壮族自治区墙体材料改革办公室

(三)全额拨款事业单位5个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

广西建设职业技术学院

广西城市建设学校

广西建设工程造价管理总站

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

(四)自收自支事业单位2个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室

基本职能:广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门,主要职能有:贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规,进行行业管理;根据自治区人民政府委托,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案,提出有关政策措施;编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施;参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查,负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作;指导监督全区建设活动,规范建筑市场等。2013年,我厅将进一步加强全区建设各行业的管理;加快建立住房保障体系,完善廉租住房制度,着力解决城镇低收入家庭住房困难问题;加强小城镇建设和城市规划建设;加强行业安全生产工作;加强城市基础设施投资的管理;加强重点工程建设项目的施工管理;加强城镇污水处理、垃圾处理设施建设;加强房地产市场的监督;加强建筑节能专项管理,改善人居环境;搞好全区建设职工队伍的培训和继续教育。继续完善经济适用住房管理制度,积极推进棚户区改造,加大危旧房改住房改造力度,继续加强住房公积金的监督管理。推动我区城市建设事业又好又快发展。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作:广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心主要负责机关行政后勤工作以及为厅机关离退休老干部服务;广西建设职业技术学院和广西城市建设学校是两所负责培养建设行业高、中级管理和技术人才的院校;广西建设工程造价管理总站负责制定建设工程预算定额以及机械台班定额、费用定额、劳动定额和工期定额,组织编制广西建筑材料价格、概算指标、结算指标,调解、仲裁工程造价经济纠纷等;广西建设工程质量安全监督总站负责贯彻执行国家安全生产方针政策,组织制定我区工程建设安全监督管理制度,对工程建设所使用的各类安全防护用品技术指标和安全性能进行检测和认证,参与工程质量问题仲裁,质量监督工程师和监督员资格认定等;广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心负责全区建设系统职工教育培训,建筑企业专业管理人员岗位证书的审核发放;广西壮族自治区墙体材料改革办公室负责贯彻落实国家墙改与建筑节能政策法规,研究制定我区墙改发展规划、实施办法和政策措施,负责全区墙体材料专项基金的征收、核拨、管理和使用等;广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室负责贯彻执行国家和自治区建筑安装施工企业劳动保险费有关方针政策,组织实施建安工程劳动保险费的收取、拨付、调剂工作,指导和监督全区建安劳动保险费管理机构工作等;广西住房制度改革委员会办公室负责贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施,指导全区城镇住房制度改革工作,拟定住房公积金和其他房改资金政策并监督实施,审核全区各地公有住房出售成本价、住房补贴方案等。广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西建设年鉴》编辑出版等工作,承担行业信息化规划建设和指导工作。

二、人员构成情况

(一)广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级行政编制100人,实有在职人员100人(包括区建设工会3人),离退休人员106人(其中:离休人员5人、退休人员101人)。

(二)自治区住房和城乡建设厅机关服务中心编制20人,实有在职人员17人,退休人员1人。

(三)广西建设职业技术学院2013年全日制高职生约8302人、函授生约5207人(含重庆大学,昆明理工大学的函授学生),教职工定编368人,实际在职为354人,空编14人,离退休人员118人(其中离休2人,退休116人),外聘人员174人,临时工66人。

(四)广西城市建设学校编制人数118人,现实有人数223人。设有校办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科、招生就业办、人事科、总务科、保卫科和规划与城建等四个专业教学科室。各科室的职能同全区中等专业学校科室职能基本相同,学校目前在校生为3850人。

(五)广西建设工程造价管理总站设有8个科室。即总工程师办公室、安装市政园林定额科、建筑定额科、价格信息科、网络技术科、市场管理(鉴定)科、从业管理科、站办公室(含财务)。该单位事业编制30人,现实有人数33人。离退休人员15名。

(六)广西建设工程质量安全监督总站全站编制为18人,非实名编制1人。全站在职人员17人,退休人员5人,合计22人。

(七)广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心核定事业编制15名,现有职工38人(其中:聘用人员23人)。

(八)广西壮族自治区墙体材料改革办公室编制人数11名,实有在编人员11名。无离退休人员。

(九)广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室管理机构共有101个,人员349人,其中:自治区级劳保机构1个,人员配置18人,市级劳保机构14个,人员70人,县级劳保机构87个,人员261人。

(十)广西住房制度改革委员会办公室有全额行政编制9名,后勤控制数1名,编内实有人员公务员6名,提前退休人员2名,正常退休人员2人。

(十一)广西区住房和城乡建设信息中心人员编制核定10人。中心现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、政务系统研发科和编辑部等7个科室;现有职工33人,退休人员2人,聘用人员22人。

第二部分

部 门  收 支 预 算 总 表

单位:万元

           

           

                   

2013年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2013年预算数

一、公共财政预算拨款

26,283.94

    一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

26,208.94

    二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

75.00

    三、国防

 

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

15.00

    五、教育

14,866.70

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

60.00

    八、社会保障和就业

605.68

      (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

1,300.00

    十、医疗卫生

212.22

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

24,494.14

    十一、节能环保

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

42,646.36

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

    3.教育收费收入安排的资金

11,263.70

    十四、交通运输

 

    4.其他收入安排的资金

13,230.44

    十五、资源勘探电力信息等事务

1,300.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,065.00

    十六、商业服务业等事务

 

    1.事业收入安排的资金

 

    十七、金融监管等事务支出

 

    2.经营收入安排的资金

120.00

    十八、地震灾后恢复重建支出

 

    3.其他收入安排的资金

945.00

    十九、援助其他地区支出

 

 

 

    二十、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十一、住房保障支出

430.83

         

53,143.08

         

60,061.79

五、上年结余收入

6,918.71

    二十六、结转下年

 

    1.公共财政预算拨款结转

58.71

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

6,860.00

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

           政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

6,860.00

    6.科学技术

 

                 

60,061.79

支   出   总   计

60,061.79

部门财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

26,283.94

4,645.62

21,638.32

 

205

 

教育

2,948.50

2,233.44

715.06

 

205

03

职业教育

2,948.50

2,233.44

715.06

 

208

 

社会保障和就业

605.56

605.56

 

 

208

05

行政事业单位离退休

605.56

605.56

 

 

210

 

医疗卫生

174.34

174.34

 

 

210

05

医疗保障

174.34

174.34

 

 

212

 

城乡社区事务

22,333.58

1,410.32

20,923.26

 

212

01

城乡社区管理事务

22,233.58

1,410.32

20,823.26

 

212

99

其他城乡社区事务支出

100.00

 

100.00

 

221

 

住房保障支出

221.96

221.96

 

 

221

02

住房改革支出

221.96

221.96

 

 

第三部分:2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2013年总收入预算60,061.79万元,同比增加2,859.54万元,增长5%;

一般预算拨款26,283.94万元,同比增加718.89万元,增长2.8%。其中:纳入一般预算管理的非税收入安排的资金75万元。

政府性基金拨款1,300万元,同比增加300万元,增长30%;其中:政府性基金(新型墙体材料专项基金)收入安排的资金1,300万元,同比增加300万元,增长30%。

纳入财政专户管理的收入安排资金24,939.14万元,同比减少5,313.42万元,负增长的原因是预算管理方式的改变,从2013年起,全额事业拨款等性质单位的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金不再进入财政专户管理,因此,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金预算收入为0,比上年减少285万元,财政专户管理的资金包括:教育收费收入安排的资金11,263.70万元,同比增加617.95万元,增长6%;其他收入安排的资金13675.44万元,主要为该厅属单位广西建筑安装劳动保险办公室的劳保费收入和广西住房和建设信息中心的收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金620万元,同比增加360万元,增长72%,主要为广西城市建设学校的经营收入和门面出租收入。

2012年年初预算数的上年结余24.64万元为广西建设工程质量安全监督总站的一般预算拨款结余数,未包含其他单位的非税收入上年结余数;2013年年初预算数的上年结余6918.71万元分别为:广西建设工程质量安全监督总站一般预算拨款结余数58.71万元,广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心上年非税收入增收结余460万元,广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室其他净结余6400万元。

(二)支出预算说明。

2013年总支出预算60,061.79万元,比上年增加2,859.54万元,同比增加5%。其中:基本支出6,730.72万元,占支出总预算11.2%,同比增加2,433.26万元,增长56.6%;项目支出53,331.07万元,占支出总预算88.8%,同比增加426.28万元,增长0.8%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

教育支出14,866.70万元,占总支出预算24.8%,同比增加552.53万元,增长4%;

社会保障和就业支出605.68万元,占总支出预算1%,同比减少13.28万元,减少2%;

医疗卫生支出212.22万元,占总支出预算0.4%,同比增加53.37万元,增长34%;

城乡社区事务支出42,646.36万元,占总支出预算71%,同比增长2,120.36万元,增长5%;

资源勘探电力信息等事务支出1,300万元,占总支出预算 2%,同比增加300万元,增长30%;

住房保障支出430.83万元,占总支出预算1%,同比减少153.44万元,减少26%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算6,730.72万元,占支出总预算的11.2%,同比增加2,433.26万元,增长56.6%。其中:

工资福利支出预算2,179.69万元,占总支出预算3.6%,同比增加97.38万元,增长4.7%;

商品和服务支出预算2,816.91万元,占总支出预算4.6%,同比增加2,113.81万元,增长301%;

对个人和家庭的补助支出预算1,734.12万元,占总支出预算2.9%,同比增加222.07万元,增长15%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算53,331.07万元,占支出总预算88.8%,同比增加426.28万元,增长0.8%。

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出26,283.45万元,其中:基本支出4,645.62万元, 项目支出21,638.32万元。

按科目分类,其中:

(一)“20503”职业教育科目支出2,948.5万元,其中:基本支出2,233.44万元,项目支出715.06万元;

(二)“20805”行政事业单位离退休支出605.56万元,其中:基本支出605.56万元;

(三)“21005”医疗保障科目支出174.34万元,其中:基本支出174.34万元;

(四)“21201”城乡社区管理事务支出22,233.58万元,其中:基本支出1,410.32万元,项目支出20,823.26万元;

(五)“21299”其他城乡社区事务支出100.00万元,其中:项目支出100.00万元;

(六)“22102”住房改革支出项目221.96万元,其中:基本支出221.96万元。

   

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