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广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明
2014/3/19 14:40:11
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我中心是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算单位,经自治区编委(桂编〔201217号文件)批复,从20124月起经费形式由自收自支改为全额拨款,2013年度开始纳入部门预算管理,人员编制核定为10人。中心现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、政务系统研发科和编辑部等7个科室;现有职工34人,其中:在编人员10人(正处级2人、副处级2人、正科级4人、副高工1人、其他1人),退休人员2人,聘用人员22人。

我中心的主要职能:负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西城镇建设》杂志和《广西建设年鉴》两刊编辑出版等工作,承担全区住建行业信息化规划建设和指导工作。

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

2014年收入总预算2100.70万元,较上年增加1651.52万元,增长367.67%,原因是财政拨款项目经费增长。

1.公共财政预算拨款1200.70万元,同比增加1036.52万元,增长631.33%。其中:经费拨款1200.70万元。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金900万元,同比增加615万元,增长215.79%,其中:网络信息服务费收入895万元(含上年结余250万元),存款利息收入5万元。

(二)  支出预算说明

2014年支出总预算2100.70万元,其中:基本支出53.83万元,占支出总预算的2.56 %,同比减少3.29万元,下降5.76%;项目支出2046.87万元,占支出总预算的97.44%,同比增加1654.81万元,增长422.08%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类。其中:其他城乡社区事务支出科目2096.58万元,占支出总预算99.80%,同比增加1652.65万元,增长372.28%;住房公积金科目2.47万元,占支出总预算0.12%,同比减少0.68万元,下降21.58%;事业单位医疗科目1.65万元,占支出总预算0.08%,同比减少0.45万元,下降21.43%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算53.83万元,占支出总预算2.56%,同比减少3.29万元,下降5.76%

工资福利支出预算22.74万元,占基本支出预算42.24%;同比减少6.16万元,下降21.31%

商品和服务支出预算15.63万元,占基本支出预算29.04%,同比减少0.11万元,下降0.70%

对个人和家庭的补助支出预算15.46万元,占基本支出预算28.72%,同比增加2.98万元,增长23.88%

2)项目支出预算。

项目支出预算2046.87万元,占支出总预算97.44%,同比增加1654.81万元,增长422.08%,主要是信息化建设项目经费增加。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出1200.70万元,其中:基本支出  53.83万元,项目支出1146.87万元。

按支出功能分类科目划分:事业单位医疗财政拨款支出1.65万元;其他城乡社区管理事务支出政拨款支出1196.58万元,住房公积金财政拨款支出2.47万元。

三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算5万元。主要是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排出国考察。

(二)公务接待费2014年预算0.11万元,同比增加0万元。主要是接待相关单位各种专业交流学习及调研等。

(三)公务用车费2014年预算6.98万元。其中:

1. 公务用车运行维护费预算6.98万元,同比增加0万元。本单位公务用车2辆,主要用于到各市、县进行信息化调研和走基层新闻宣传采访等活动。

2. 公务用车购置预算0万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心
2014年3月18日 
 

2014年部门预算公开参考格式.xls
   

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