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广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明
2014/3/19 16:23:34
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况。我单位机构设置:办公室、财务科、综合科、保卫科、工程科。基本职能:负责自治区住房和城乡建设厅机关后勤服务和本中心下属企业管理,负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务;负责本厅车辆管理;负责本厅办公大楼维修维护工程;负责机关文件、资料打印、复印;负责本厅机关办公用品采购分发及国定资产的管理;负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收;负责住宅小区的计生管理;负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发;为厅属单位开展技术咨询服务。

二、人员构成情况。单位编制16人,人员结构:主任1人,副主任1人,办公室1人,财务科2人,综合科9人,保卫科1人,工程科1人。

管理方式:由本中心独立管理。

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款三公经费预算表”。(详见附表)

第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算865.85万元,同比增加442.6万元,增长104.57%

公共财政预算拨款865.85万元,同比增加442.6万元,增长104.57%。其中:经费拨款865.85万元,同比增加442.6  万元,增长104.57%

上年结余收入0万元,同比增加0 万元。

(二) 支出预算说明。

2014年支出总预算865.85万元,基本支出 117.85 万元,占支出总预算的 13.61  %,同比增加4.6万元,增长4.06%;项目支出748 万元,占支出总预算的 86.39  %,同比增加438万元,增长141.29%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:事业单位医疗6.45万元,占支出总预算的 0.74 %,同比增加0.42万元,增长6.97%;机关服务849.73万元,占支出总预算的 98.14%,同比增加441.56万元,增长108.18%;住房公积金9.67万元,占支出总预算1.12%,同比增加0.62万元,增长6.85%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算117.85万元,占支出总预算 13.61 %,同比增加4.6万元,增长4.06%。其中:

工资福利支出预算87.03万元,占基本支出预算 73.85 %,同比增加5.6万元,增长6.88%。

商品和服务支出预算 15.82 万元,占基本支出预算 13.42 %,同比减少1.67万元,下降9.55%。

对个人和家庭的补助支出预算15万元,占基本支出预算12.73%,同比增加0.67万元,增长4.68%。

2)项目支出预算。

项目支出预算748万元,占支出总预算86.39%,同比增加438万元,增长141.29%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出 865.85 万元,其中:基本支出 117.85 万元,项目支出748万元。项目支出分别由公务用车购置18万元,党工妇女专项经费5万元,维修维护300万元,物业管理120万元,计生专项经费5万元,电梯扩建300万元构成。今年预算因增加了公务用车购置项目及电梯扩建项目使项目支出比同期有较大幅度增长。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。本单位没有做出国预算。

(二)公务接待费2014年预算3万元,主要用于一般会务接待,同比减少6.22  万元,下降207.33%。费用下降的原因是拟减少一般会务接待次数,从严控制费用支出。接待费主要用于对口接待社区工作互访和开展工青妇等工作中,外单位来我中心联系工作人员的误餐费用。

(三)公务用车费2014年预算23.49万元,主要用于购置一辆公务车及工作中所发生的运行费,同比增加16.49万元,增长235.57%。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算5.49万元,同比减少1.51万元,下降21.57%。主要是减少党务工作下乡次数。本单位没有在编公务用车,车辆运行维护费用主要用于因工作需要租用地方车辆产生的维修维护费用以及加油、过路过桥费用等。

2. 公务用车购置2014年预算18万元,同比增加18万元,增长100%。主要是本单位没有公务用车,今年计划购置一辆公务车。

    2014年部门预算公开参考格式.xls

   

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