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广西壮族自治区住房和城乡建设厅2016年部门预算、“三公”经费预算编制说明
2016/3/10 17:24:31   来源:广西住房和城乡建设厅网
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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

2016年纳入广西壮族自治区住房和城乡建设厅部门预算的一级预算单位1个,二层单位10个,其中

(一)参公管理事业单位3个:

广西建设工程质量安全监督总站

广西建设工程造价管理总站

广西壮族自治区墙体材料改革办公室

(二)全额拨款事业单位4个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

广西建设职业技术学院

广西城市建设学校

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

(三)自收自支事业单位2个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室

(四)全额拨款行政编制单位2个:

广西壮族自治区住房和城乡建设厅本级

广西住房制度改革委员会办公室

单位基本职能:广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区建设行政管理的政府职能部门,主要职能有:贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规,进行行业管理;根据自治区人民政府委托,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案,提出有关政策措施;编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施;参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查,负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作;指导监督全区建设活动,规范建筑市场等。2016年,我厅将进一步加强全区建设各行业的管理;加快建立住房保障体系,完善廉租住房制度,着力解决城镇低收入家庭住房困难问题;加强小城镇建设和城市规划建设;加强行业安全生产工作;加强城市基础设施投资的管理;加强重点工程建设项目的施工管理;加强城镇污水处理、垃圾处理设施建设;加强房地产市场的监督;加强建筑节能专项管理,改善人居环境;搞好全区建设职工队伍的培训和继续教育。继续完善经济适用住房管理制度,积极推进棚户区改造,加大危旧房改住房改造力度,继续加强住房公积金的监督管理。推动我区城市建设事业又好又快发展。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作:广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心主要负责机关行政后勤工作以及为厅机关离退休老干部服务;广西建设职业技术学院和广西城市建设学校是两所负责培养建设行业高、中级管理和技术人才的院校;广西建设工程造价管理总站负责制定建设工程预算定额以及机械台班定额、费用定额、劳动定额和工期定额,组织编制广西建筑材料价格、概算指标、结算指标,调解、仲裁工程造价经济纠纷等;广西建设工程质量安全监督总站负责贯彻执行国家安全生产方针政策,组织制定我区工程建设安全监督管理制度,对工程建设所使用的各类安全防护用品技术指标和安全性能进行检测和认证,参与工程质量问题仲裁,质量监督工程师和监督员资格认定等;广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心负责全区建设系统职工教育培训,建筑企业专业管理人员岗位证书的审核发放;广西壮族自治区墙体材料改革办公室负责贯彻落实国家墙改与建筑节能政策法规,研究制定我区墙改发展规划、实施办法和政策措施,负责全区墙体材料专项基金的征收、核拨、管理和使用等;广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室负责贯彻执行国家和自治区建筑安装施工企业劳动保险费有关方针政策,组织实施建安工程劳动保险费的收取、拨付、调剂工作,指导和监督全区建安劳动保险费管理机构工作等;广西住房制度改革委员会办公室负责贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施,指导全区城镇住房制度改革工作,拟定住房公积金和其他房改资金政策并监督实施,审核全区各地公有住房出售成本价、住房补贴方案等。广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西建设年鉴》编辑出版等工作,承担行业信息化规划建设和指导工作。

二、人员构成情况

()住房城乡建设厅本级机关行政编制104人,参公事业编制5人(区建设工会),实有在职人员102人(包括区建设工会5人),离退休人员116人(其中:离休人员4人、退休人员112人)。

(二)区住房和城乡建设厅机关服务中心编制15人,实际在职为17人。

(三)广西建设职业技术学院2016年全日制高职生可达13600人、函授生6728人,教职工定编368人,实际在职为348人,空编20人,离退休人员129人(其中离休2人,退休127人),外聘人员144人,临时工68人。

(四)广西城市建设学校实际在编人数120人,其中在职86人,离休1人,退休33人;编外在职人数101人。在编在职人员中,正处级1人,副处级3人,正科级2人,副科级2人,办事员3人,技术人员76名。学校目前在校生为3850人。

(五)广西建设工程造价管理总站为参公事业单位。该单位事业编制30人,现实有人数32人。其中:站长、书记各1名,副站长1名,总工程师1名,调研员4名,正科级16名,副科级5名,其他人员3名。离退休人员16名。另外,全区各市设有下属15个工程造价管理站,共有职工100名。

(六)广西建设工程质量安全监督总站为参公事业单位,全站事业编制为18人,编办批复的非实名编制1人。全站有在职人员15人,退休人员8人,后勤人员1,聘用人员2,合计26人。

(七)广西区住房和城乡建设厅培训中心为自收自支事业单位。核定编制人员15人,现有职工41人(其中:在编在职14人,聘用人员25人,退休人员2人)。

(八)广西壮族自治区墙体材料改革办公室为参公管理事业单位,单位编制人数13名,实有在编人员12名,借用、聘用人员各1人,无离退休人员。

(九)广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室管理全区共有机构103个,人员约365人,其中:自治区级建安劳保费管理单位1个,人员配置18人,市级建安劳保费管理机构14个,人员75人(每个机构配置5-8人),县级建安劳保费管理机构88个,人员272人(每个机构配置3-5人)。

(十)广西住房制度改革委员会办公室为财政全额拨款行政单位,有行政编制9名,后勤控制数1名,编内实有人员公务员8名,提前退休人员1名,正常退休人员4人。

(十一)广西区住房和城乡建设信息中心为全额拨款事业单位,人员编制10人。中心现有在编人员9人,退休人员2人,聘用人员24人。

第二部分:住房城乡建设厅2016年部门预算报表

表一:部门预算收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:一般公共预算支出总表

表五:一般公共预算基本支出总表

表六:政府性基金预算支出表

表七:基本支出预算表

表八:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表九:一般公共预算“三公”经费支出表。

(详见附件)

第三部分:住房城乡建设厅2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年总收入预算68,122.49万元,同比增加32,833.48万元,增长 93%。其中:

1.一般预算拨款29,958.98万元,同比增加13,230.04万元,增加79%,其中:纳入一般预算管理的非税收入安排的资金12,966万元。同比增加10,281.08万元,增长383%。增长幅度较大的主要原因是广西建设职业技术学院旧校区土地置换金增加9,956万元,强制性培训费收入增加190万元、利息收入增加200万元

2.政府性基金拨款(新型墙体材料专项基金)571.46万元,同比减少178.54万元,同比减少178.54万元,减少24%

3.纳入财政专户管理的收入安排资金34,097.23万元,增加19,729.51万元,增长137%,财政专户管理的资金包括:教育收费收入安排的资金14,462.19万元,同比增加1,476.19万元,增加11%;其他收入安排的资金19,635.04万元,主要为该厅属单位广西建筑安装劳动保险办公室的劳保费收入,同比增加18,253.32万元,增加1,321%,增加的主要原因是将原列入补助市县的全区劳保费调剂款列入本级支出。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,402.32万元,同比增加9.97万元,增加0.42 %,主要为广西建设职业技术学院的合作办学收入、门面出租收入、捐赠收入和信息中心的经营收入,按照财政的规定,不需要纳入公共财政预算或财政专户管理。

5.上年结余收入安排1,092.50万元,主要是造价工程管理总站、建设信息中心、广西城市建设学校安排使用单位结余收入用于弥补公共财政资金预算不足。

(二)支出预算说明

2016年总支出预算68,122.49万元,同比增加32,833.48万元,增长93%。其中:基本支出8,439.510万元,占支出总预算12%,同比增加1,411.69万元,增加20%;项目支出59,682.98万元,占支出总预算88%,同比增加31,421.79万元,增长111.2%

1.按支出功能科目分类划分共七类,其中:

1)一般公共服务支出70万元,占总支出预算0.01%

2)教育支出37,286.42万元,占总支出预算55%,同比增加15,775.93万元,增长73%

3)社会保障和就业支出55.04万元,同比减少658.20万元,减少92%;减少的主要原因是行政事业单位养老保险制度改革,离退休人员工资转入社会保险基金预算;

4)医疗卫生支出270.93万元,同比增加109.4万元,增加68%,主要是增加养老保险金收入;

5)城乡社区事务支出29,493.91万元,占总支出预算43%,同比增加17,626.11万元,增加149%

6)资源勘探电力信息等事务支出571.46万元,同比减少178.54万元,减少24%

7)住房保障支出374.73万元,同比增加158.78万元,增加74%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出8,439.51万元,占支出总预算12%,同比增加1,411.69万元,增加20%其中:

①工资福利支出预算4,128.67 万元,占总支出预算6%,同比增加2,004.6万元,增长94%

②商品和服务支出预算3,530.41万元,占总支出预算5%,同比增加229.35万元,增长7%

③对个人和家庭的补助支出预算780.43万元,同比减少822.26万元,减少51%

2)项目支出预算

项目支出59,682.98万元,同比增加31,421.79万元,增长111.2%

二、2016年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2016年度一般公共预算拨款预算支出29958.98万元,其中:基本支出6595.60万元, 项目支出23363.38万元。

按科目分类,其中:

(一)“2019999”其他一般公共服务支出70万元,其中:项目支出70万元;

(二)“2050205”高等教育科目支出908.49万,其中:项目支出908.49万元;

(三)“2050302”中专教育科目支出3636.92万元,其中:基本支出992.94万元,项目支出2643.98万元;

(四)“2050305”高等职业教育科目支出16122.32万元,其中:基本支出2638.66万元,项目支出13483.66万元;

(五)“2080501”归口管理的行政单位离退休支出54.92万元,其中:基本支出54.92万元;

(六)“2100501”行政医疗科目支出73.35万元,其中:基本支出73.35万元;

(七)“2100502”事业医疗科目支出193.54万元,其中:基本支出193.54万元;

(八)“2120101”行政运行(城乡社区管理事务)支出1631.29万元,其中:基本支出1361.29万元,项目支出270万元;
   
(九)“2120102”一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出442.37万元,其中:项目支出442.37万元;

(十)“2120103”机关服务(城乡社区管理事务)支出571.39万元,其中:基本支出171.39万元、项目支出400万;

(十一)“2120105”工程建设标准规范编制与监管支出568.82万元,其中:基本支出289.82万元、项目支出279万元;

(十二)“2120106”工程建设管理支出375.47万元,其中:基本支出168.58万元、项目支出206.89万元;

(十三)“2120109”住宅建设与房地产市场监管支出165万元,其中:项目支出165万元;

(十四)“2120110”职业资格注册、资质审查支出100万元,其中:项目支出100万元;

(十五)“2120199”其他城乡社区管理事务支出1505.47万元,其中:基本支出195.94万元、项目支出1309.53万元;

(十六)“2129999”其他城乡社区管理支出1,866.09万元,其中:基本支出86.49万元、项目支出2964.46万元;

(十七)“2210201”住房公积金支出368.68万元,其中,基本支出368.68万元。

2016年部门财政资金安排的“三公”、会议费、培训费经费预算情况

(一)2016年全口径预算资金安排的“三公”、会议费、培训费经费预算情况。2016财政资金安排的“三公”、会议费、培训费经费支出预算1202.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算129万元,公务接待费支出预算158.10万元,公务用车运行维护费支出预算158.84万元,公务用车购置费支出预算0万元,会议费324.29万元,培训费431.84万元。

(二)2016年,住房城乡建设厅一般公共预算拨款安排“三公”经费、会议费、培训费516.15万元,同比上年减少161.13万元,下降24%。其中:公务接待费28.36万元,减少0.07万元;公务用车运行维护费38.48万元,减少161.27万元;因公出国(境)费52万元,与上年持平;会议费198.3万元,比上年增加0.21万元;培训费199.01万元,与上年持平。

其中:

1、因公出国(境)经费2016年预算52万元,与上年持平。主要是计划参加国家住建部、自治区有关部门组织的出国、出访10人次,出访地点、事由等情况待定。

2、公务接待费2016年预算28.36万元,同比减少0.07万元,下降0.2%,基本与上年持平。主要用于接待区内外到我厅及所属预算单位进行公务活动的人员。

3、公务用车费2016年预算38.48万元,同比减少161.27万元,下降81%。其中:

1) 公务用车运行维护费2016年预算38.48万元,同比减少161.27万元,减少81%,减少的原因是根据自治区公务用车制度改革,我厅行政及参公管理事业单位的公务用车一律参加改革,不再编列公务用车运行维护费。现编的38.48万元为其他未参加此次公车改革单位保留的公务用车运行维护费用。

2)公务用车购置2016年预算0万元,同比减少0万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2016年住房城乡建设厅部门预算公开附表(厅汇总).xls

           

   

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