广西建筑安装工程劳动保险费保障中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开1表）
二、部门收入总体情况表（预算公开2表）
三、部门支出总体情况表（预算公开3表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）
九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
承担建筑安装工程劳动保险费管理的相关事务性工作。
二、机构设置情况
广西建筑安装工程劳动保险费保障中心（以下简称广西建安劳保中心）是广西壮族自治区住房城乡建设厅厅属公益一类事业单位（自收自支）。纳入本部门2022年预算编制的预算单位1个，为二级预算单位。 广西建筑安装工程劳动保险费保障中心内设行政综合科、业务综合科、财务统计科、审计监督科4个科室。
全区各市县建筑安装工程劳动保险费管理机构实行属地管理，经费由广西建安劳保中心提供保障，全区共有机构104个，其中：自治区级建安劳保费管理单位1个，市级建安劳保费管理机构14个，县级建安劳保费管理机构89个。
第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年收支总预算4753.25万元，同比减少1599.28万元，下降25.18%。收入资金来源均为上年结余收入（财政专户管理资金收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算4753.25万元，同比减少1599.28万元，下降25.18%，其中：上年结余收入（财政专户管理资金收入）4753.25万元，占收入总预算的100%，同比无增减。
收入减少主要原因：2022年减少2个预算项目，并进一步从严从紧编制预算，控制项目支出经费预算。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算4753.25万元，同比减少1599.28万元，下降25.18%，其中：基本支出预算410.66万元，占支出总预算8.64%，同比增加33.92万元，增长9.00%；项目支出预算4342.59万元，占支出总预算91.36%，同比减少1633.20万元，下降27.33%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1．社会保障和就业支出62.13万元，占支出总预算1.31%,同比增加5.5万元，增长9.71%，
2. 卫生健康支出18.35万元，占支出总预算0.39%,同比增加1.62万元，增长9.68%，
3. 城乡社区事务支出4643.02万元，占支出总预算97.68%，同比减少1609.02万元，下降25.74%，
4. 住房保障支出29.76万元，占支出总预算0.63%，同比增加2.63万元，增长9.69%，
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算410.66万元，占支出总预算8.64%，同比增加33.92万元，增长9.00%。其中：
（1）工资福利支出预算361.15万元，占支出基本支出预算87.94%，同比增加32.14万元，增长9.77%。
（2）商品和服务支出预算34.75万元，占支出基本支出预算8.46%，同比增加0.44万元，增长1.28%。
（3）对个人和家庭的补助支出14.76万元，占基本支出预算3.59%，同比增加1.34万元，增长9.99%。
增长主要原因：一是中心在职人员正常晋职晋级工资增长、绩效工资总量增加，相应的社会保险、住房公积金费支出预算增加。二是本年新增奖励金项目，用于职工获得记功、嘉奖等奖励发放。三是退休人员春节慰问金标准提高，核定春节慰问金预算相应增加。
2.项目支出预算
项目支出预算4342.59万元，占支出总预算91.36%，同比减少1633.20万元，下降27.33%
下降主要原因：全区停止统一收取建安劳保费后，根据目前业务工作实际情况，调减建安劳保费的管理业务经费， 2022年拨付全区建安劳保费管理机构业务经费预算减少1200万元；严格执行进一步从严、从紧编制预算的要求，减少2个预算项目，在确保各项业务正常开展的情况下压缩项目预算经费。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年无财政拨款收支预算安排，同比无增减变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年无一般公共预算支出安排，同比无增减变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年无一般公共预算基本支出安排，同比无增减变动。
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
2022年无一般公共预算“三公”经费支出安排，同比无增减变动。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算支出安排，同比无增减变动。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年运行经费支出预算23.14万元，同比无增减，全部是基本支出预算。主要是中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算总金额共43.04万元，同比减少353.56万元，下降89.15%，其中，政府集中采购39.41万元，占政府采购预算91.57％，同比减少207.19万元，下降84.02%；部门集中采购0万元，同比无增减；分散采购3.63万元，同比减少146.37万元，下降97.58%。按项目采购类型划分，货物类9.78万元，服务类33.26万元。下降原因：根据自治区财政厅《关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号），分散采购限额标准提高，我中心大部分采购项目未达到政采限额要求，不列入政府采购预算，且2022年进一步从紧编制预算，项目预算经费减少，相应政府采购预算减少。
政府采购资金来源类型：上年结余收入（财政专户管理资金收入）安排的资金43.04万元。
（三）国有资产占用情况说明
2022年我单位编内公务用车核定公务车编制2辆，实有2辆，均为一般业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2022年部门预算项目支出中所有项目均已编制绩效目标，列入绩效考核范围，其中重点项目1个，项目名称：拨付全区建安劳保费管理机构业务经费，项目金额3800万元（项目年度绩效目标详见表9）。
第三部分：名词解释。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开1表）
二、部门收入总体情况表（预算公开2表）
三、部门支出总体情况表（预算公开3表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）
九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）
上述报表详见附件
 （劳保中心）2022年部门预算报表（公开表）_2022.3.10.xls
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