第三部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入9,081.49万元，其中本年收入9,081.49万元，较2020年度决算数减少164.63万元，下降1.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数相比无增减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数相比无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数相比无增减。

4.事业收入9,081.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2020年度决算数减少164.63万元，下降1.78%。主要原因是本年度安排支持建筑企业复工复产补助支出较上年减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2020年度决算数相比无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2020年度决算数相比无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少4.72元，下降100%，主要原因是2020年末银行自动从基本户代扣转账手续费，使用了结余资金支出，2021年已将该笔款项转入基本户，无使用事业基金弥补本年度收支缺口情况。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数相比无增减。

（二）本部门2021年度总支出9,081.49万元，其中本年支出9,081.49 万元，较2020年度决算数减少164.63万元，下降1.78%。其中：基本支出361.59万元，项目支出8,719.90万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出55.32万元，主要用于我单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加8.64万元，增长18.51%，主要原因是在编人员绩效工资总量较增加，社保缴费基数相应调增，养老保险缴费、职业年金缴费等社会保险缴费增加。

2.卫生健康支出16.5万元，主要用于我单位在职在编人员的医疗保险缴费。较2020年度决算数增加3.08万元，增长22.95%，主要原因是在编人员绩效工资总量较增加，社保缴费基数相应调增，医疗保险等社会保险缴费增加。

3.住房保障支出28.33万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。较2020年度决算数增加7.79万元，增长37.93%，主要原因是在编人员绩效工资总量较增加，公积金缴费基数相应调增，公积金缴费增加。

4.城乡社区支出8,981.35万元，主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出，除在编人员五险一金支出、退休费外的其他经费均在此功能类中。较2020年度决算数减少184.13万元，下降2.01%，其中，在商品和服务支出中占较大比重的是支持建筑企业复工复产补助支出。根据补助政策，2021年度核定支持建筑企业复工复产补助支出较上年减少。

5.结余分配0万元，与2020年相比无增减。

6.年末结转和结余0万元，与2020年相比无增减。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数相比无增减。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。2021年本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。2021年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。2021年我单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2021年本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出27.65万元，比年初预算数减少6.66万元，降低19.41%，比上年决算数增加1.49万元，增长5.71%。主要原因是：按工资比例计提的工会经费支出增加，及发生慰问生病职工等福利费增支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额63.46万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.46万元。授予中小企业合同金额63.17万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额59.71万元，占授予中小企业合同金额的94.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     我单位2021年部门预算资金均属于纳入财政专户管理的其他资金，按有关规定无预算绩效管理内容。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。