目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开1表）
二、部门收入总体情况表（预算公开2表）
三、部门支出总体情况表（预算公开3表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）
七、财政拨款“三公”经费支出情况表（预算公开7表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
承担建筑安装工程劳动保险费管理的相关事务性工作。
二、机构设置情况
广西建筑安装工程劳动保险费保障中心（以下简称广西建安劳保中心）是广西壮族自治区住房和城乡建设厅厅属二级预算单位，单位性质为经费自理事业单位，单位类别为公益一类。 中心设置行政综合科、业务管理科、财务统计科、审计监督科4个科室。
第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算797.18万元，同比减少3956.07万元，下降83.23%。收入资金来源均为上年结余收入（财政专户管理资金收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本年度预算总收支较上年下降幅度较大，主要是根据建安劳保费管理政策变化，本年度预算中不再安排拨付下级单位业务经费专项。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算797.18万元，同比减少3956.07万元，下降83.23%，其中：上年结转结余收入（财政专户管理资金收入）797.18万元，占收入总预算的100%。
收入减少主要原因：根据建安劳保费管理政策变化，本年度预算中不再安排拨付下级单位业务经费专项。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算797.18万元，同比减少3956.07万元，下降83.23%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.社会保障和就业支出56.2万元，占支出总预算7.05%，同比减少5.93万元，下降9.54%。
2.卫生健康支出16.18万元，占支出总预算2.03%，同比减少2.17万元，下降11.83%。
3.城乡社区事务支出698.57万元，占支出总预算87.63%，同比减少3944.45万元，下降84.95%。
4.住房保障支出26.23万元,占支出总预算3.29% ，同比减少3.53万元，下降11.86%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算367.77万元，占支出总预算46.13%，同比减少42.89万元，下降10.44%。下降主要原因：一是绩效工资总量较上年减少，二是随工资总量减少以此为基数计算的五险一金、工会经费及对个人和家庭补助等支出减少。其中：
（1）人员经费预算333.49万元，占基本支出预算90.68%，同比减少42.42万元，下降11.28%。其中：工资福利支出预算319.20万元，占支出基本支出预算86.79%，同比减少41.95万元，下降11.62%；对个人和家庭的补助支出14.29万元，占基本支出预算3.89%，同比减少0.47万元，下降3.18%。
（2）公用经费预算34.28万元，占支出基本支出预算9.32%，同比减少0.47万元，下降1.35%。下降主要原因：因绩效工资总量减少，影响工资总额较上年减少，以此为基数计算的工会经费减少。
2.项目支出预算
项目支出预算429.41万元，占支出总预算53.87%，同比减少3913.18万元，下降90.11%。下降主要原因：建安劳保费管理政策变化， 2023年不再安排全区各市、县建安劳保费管理机构预算经费，并进一步从严从紧编制项目支出经费预算。
（1）工资福利支出预算84.70万元，占项目支出总预算19.72%，同比无增减。
（2）商品和服务支出预算304.91万元，占项目支出总预算71.01%，同比减少109.34万元，下降26.39%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算37.20万元，占项目支出总预算8.66%，同比减少1.29万元，下降3.35%。
（4）资本性支出预算2.6万元，占项目支出总预算0.61%，同比减少2.55万元，下降49.51%。
（5）其他支出0万元，同比减少3800万元，下降100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年无财政拨款收支预算安排，同比无增减变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年无一般公共预算支出安排，同比无增减变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年无一般公共预算基本支出安排，同比无增减变动。
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
2023年无一般公共预算“三公”经费支出安排，同比无增减变动。
八、政府性基金预算情况说明
2023年无政府性基金预算支出安排，同比无增减变动。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出安排，同比无增减变动。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年运行经费支出预算367.77万元，均为基本支出预算，同比减少42.89万元，下降10.44%。其中：工资福利支出319.20万元、商品和服务支出34.28万元、对个人和家庭的补助支出14.29万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费下降原因：一是绩效工资总量减少；二是随工资总额减少而按比例相应减少的五险一金和其他对个人和家庭的补助等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算总金额37.36万元，同比减少5.68万元，下降13.2%。其中：货物采购3.6万元，占政府采购预算9.64％；工程采购0万元；服务采购33.76万元，占政府采购预算90.36％。
（三）国有资产占用情况说明
2023年我单位公务用车编制数2辆，实有2辆，均为一般业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年部门预算所有项目已编制绩效目标，列入绩效考核范围。预算项目均属于一般通用项目，无特殊运转类项目、无对下专项转移支付项目。
第三部分：名词解释。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开1表）
二、部门收入总体情况表（预算公开2表）
三、部门支出总体情况表（预算公开3表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）
上述报表详见附件
 2023年部门预算公开表.xls
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