第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2088.38万元，其中本年收入2092.63万元, 较2019年度决算数增加9.28万元，增长0.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入778.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少428.40万元，下降35.51%，主要原因是：依据《自治区人民政府关于公布自治区发展改革委等14个部门权责清单和责任清单的通知》（桂政发〔2015〕32号）等相关文件, 2020年度停止了广西住房城乡建设领域现场专业人员岗位考试。
2.我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.我单位2020年度无事业收入。
5.经营收入1307.15万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加434.64万元，增长49.81%，主要原因是：2020年根据国家政策的调整以及行业需求、行业从业人员提高职业技能的要求，我单位培训及测试服务业务不断增长，参加我单位组织开展的行业职业能力培训、测试及继续教育服务的人数较2019年有所增加，所以业务收入支出也随之较上年大幅度增长。
6.其他收入7.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加7.30万元，增长100%，主要原因是：因新型冠状病毒疫情影响，国家税务局执行减免税政策退回减免增值税等税款。
7.我单位2020年度无使用事业基金弥补收支差额情况。
8.上年结转和结余-4.25万元，2020年度较2019年度结转结余增加-4.25万元，该项余额为2019年度经营收入支出相抵后形成的结余。
（二）本部门2020年度总支出2088.38万元，其中本年支出1843.36万元, 较2019年度决算数增加5.04万元，增长0.24%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出19.42万元，主要用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少2.27万元，下降11.69%，主要原因是：基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出有所减少。
2.卫生健康支出5.21万元，主要用于事业单位医疗保险。较2019年度决算数增加0.42万元，增长8.77%。
3.城乡社区支出1812.55万元，主要用于日常基本支出及项目支出的各类经济业务的支出。较2019年减少238.36万元，下降11.62%。
4.住房保障支出8.45万元，主要用于职工住房公积金缴费。较2019年增加0.23万元，增长2.80%。
5.结余分配245.03万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加245.03万元，增长100%，主要原因是：由于受新型冠状病毒疫情影响，我单位增加开设了多个线上培训课程，让学员有更多更便捷的方式参与学习，在更好的满足学员参加培训及测试服务需要的同时，业务支出相应减少，提取的各项基金相应增加。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出778.19万元，较2019年度决算数减少428.40万元，下降35.51%。其中：基本支出111.11万元，项目支出667.08万元。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.00万元，支出决算为778.19万元，完成年初预算的96.07%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.15万元，支出决算为 17.15万元，完成年初预算的100%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位退休职工的退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位在职职工单位养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位在职职工职业年金缴费支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项)年初预算数为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位在职职工基本医疗保险缴费支出。
（三）城乡社区支出（类）年初预算为779.19万元，支出决算为747.38万元，完成年初预算的95.92%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项) 年初预算数为779.19万元，支出决算为747.38万元，完成年初预算的95.92%。主要用于其他城乡社区支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项)年初预算数为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位在职职工住房公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.11万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出84.96万元，完成年初预算的83.72%。
（二）商品和服务支出22.63万元，完成年初预算的99.52%。
（三）对个人和家庭的补助3.52万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
我单位2020年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
我单位2020年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.10万元，完成年初预算的47.33%，比2019年度减少2.21万元，主要原因是：减少公务用车的日常使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.02万元，公务接待费支出决算0.08万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出7.02万元，完成年初预算的46.80%，比上年减少2.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.02万元，平均每辆3.51万元。
（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的2.67%，比上年减少0.12万元。国内公务接待批次1次，人次6人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
我单位2020年度政府采购支出总额427.95万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.15万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额427.95万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金551.29万元，占一般公共预算项目支出总额的70.84%。
共组织对2020年度“培训项目”、“考试项目”、“建筑施工企业三类人员安全生产知识考试”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出551.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本按年初绩效工作管理规定及要求完成了项目绩效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，培训项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是拓宽培训业务、创新培训方法、规范考核制度建设仍需进一步加强；二是培训质量管控能力有待加强；三是国家政策不断调整，培训人数比较难准确估算，项目支出经费预算也难以精确计算。下一步改进措施：一是强化信息化培训考试体系建设，强化对培训机构培训监管，提供培训服务水平；二是拓宽培训业务，进一步健全住建系统专业技术人员继续教育培训机制，发挥自治区级专业技术人员继续教育基地作用，深入实施专业技术人才知识更新工程，优质高效开展继续教育培训活动；三是进一步健全我区住房城乡建设职业能力培训考核市场需求分析、制度建设等工作体系，积极应变，主动适应国家政策变化，求实创新，有序推进行业职业能力培训工作，培育高素质行业产业队伍。
考试项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是考试工作受新冠疫情影响较大；二是国家、行业关于专业技术人员考试政策变动,考生人数波动较大。下一步改进措施：一是密切跟踪考试工作政策新动向，依法依规开展各项考试工作；二是加强考试市场调查研究，及时分析考试市场动态需求，进一步增强考试工作的科学性和灵活性，为企业和群众提供又快又好的考试服务。
建筑施工企业三类人员安全生产知识考试项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是三类人员集中考试受新冠疫情影响大；二是根据住建部要求，三类人员考试不得收费，但行业需求大、考生人数剧增，考试经费困难。下一步改进措施：一是依法依规开展三类人员考试工作；二是创新考试方式，节约成本、缩减开支，保障行业考生需求。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心2020年度部门决算公开报表.xls