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广西住房城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2016年部门决算
2017-08-22   

   

第一部分:广西住房城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西住房城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西住房城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:广西住房城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)概况

一、主要职能

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)是经自治区机构编制委员会下文批准成立,具有独立法人资格的自收自支公益二类事业单位,隶属自治区住房和城乡建设厅管理,培训中心与注册中心是“一套人马、两块牌子”,主要职责是开展全区住房城乡建设系统职业岗位培训;承担全区住房城乡建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作,服务范围面向全区住房和城乡建设系统。

二、部门决算单位构成

广西住房和城乡建设厅培训中心(广西建设资格注册中心)隶属自治区住房和城乡建设厅管理,为纳入2016年部门决算的二级预算单位。

第二部分:广西住房和城乡建设厅培训中心(广西建设资格注册中心)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1580.00

一、医疗卫生与计划生育支出

 3.62

二、事业收入

 

二、城乡社区支出

 1716.86

三、事业单位经营收入

 169.76

三、住房保障支出

 5.43

四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

1749.76

本年支出合计

 1725.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 23.85

收入总计

1749.76

支出总计

 1749.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1749.76 

1580.00 

 

 

169.76

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.62

3.62

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.62

3.62

 

 

 

 

 

2100502 

    事业单位医疗

3.62 

3.62

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1740.71 

1570.95 

 

 

169.76 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1740.71  

1570.95

 

 

169.76

 

 

2129999

其他城乡社区支出 

1740.71

1570.95

 

 

169.76

 

 

221

住房保障支出

5.43

5.43

22102

住房改革支出

5.43

5.43

2210201

住房公积金

5.43

5.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1725.91 

95.54

1456.06

 

174.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.62

3.62

 

21005

医疗保障

3.62 

3.62

 

 

2100502 

    事业单位医疗

3.62 

3.62

 

 

212

城乡社区支出

1716.86 

86.49

1456.06

 

174.31

 

21299

其他城乡社区支出

1716.86 

86.49

1456.06

 

174.31

 

2129999

其他城乡社区支出 

1716.86 

86.49

1456.06

 

174.31

 

221

住房保障支出

5.43 

5.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.43 

5.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.43 

5.43

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1580.00

一、医疗卫生与计划生育支出

18

3.62

3.62

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、城乡社区支出

19

1542.55 

1542.55

 

 

3

 

三、住房保障支出

20

5.43 

5.43

 

 

4

 

21

 

 

 

 

5

 

22

 

 

 

 

6

 

23

 

 

 

 

7

 

24

 

 

8

 

25

 

 

 

 

9

 

26

 

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1580.00

本年支出合计

29

1551.60

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

28.40

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1580.00 

合计

34

1580.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1551.60

95.54

1456.06

210

医疗卫生与计划生育支出

     3.62

  3.62

1456.06

21005

医疗保障

     3.62

  3.62

2100502

    事业单位医疗

     3.62

  3.62

212

城乡社区支出

 1,542.55

 86.49

 1,456.06

21299

其他城乡社区支出

 1,542.55

 86.49

 1,456.06

2129999

     其他城乡社区支出

 1,542.55

 86.49

 1,456.06

221

住房保障支出

     5.43

  5.43

22102

住房改革支出

     5.43

  5.43

2210201

    住房公积金

     5.43

  5.43

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 53.59

302

商品和服务支出

25.21

30101

  基本工资

45.26

30201

  办公费

2.07

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

0.53

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

30104

  其他社会保障缴费

4.71

30204

  手续费

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.32

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.14

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.13

30109

  职业年金缴费

3.62

30208

  取暖费

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.62

303

对个人和家庭的补助

16.74

30211

  差旅费

4.62

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

30302

  退休费

9.05

30213

  维修()

0.50

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

30304

  抚恤金

30215

  会议费

1.26

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.36

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.17

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30311

  住房公积金

5.43

30227

  劳务费

0.35

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

0.91

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.26

30229

  福利费

1.11

30231

 公务用车运行维护费

10.12

人员经费合计

 70.33

公用经费合计

25.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.70

5.00

27.70

0

27.70

9.00

17.63

5.00

12.29

0

12.29

0.34

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

0 

0 

0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入,没有政府性基金安排的支出 ,故本表无数据。


第三部分:广西住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计   1749.76   万元。

1.财政拨款收入  1580.00  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  169.76   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 1725.91   万元。包括:

1.一般公共服务(类)0  万元。

2.社会保障和就业(类) 0 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生(类)3.62 万元:主要用于在职人员的医疗保险缴费。

4.住房保障支出(类)  5.43   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他城乡社区支出1716.86万元:主要用于其他城乡社区管理事务类支出。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  23.85  万元,为本年度已转账支出付款,但账务未列支出的款项。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2016 年度一般公共预算支出 1551.60 万元,其中:基本支出   95.54  万元,项目支出  1456.06  万元。

(一)医疗卫生(类)3.62 万元:主要用于在职人员的医疗保险缴费

(三)住房保障支出(类)  5.43   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(四)其他城乡社区支出1542.55万元:主要用于其他城乡社区管理事务类支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出     万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   95.54 万元,其中:人员经费 70.33 万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、  其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 25.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、物业水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  5.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算 12.29 万元;公务接待费支出决算  0.34  万元。

“三公”经费支17.63万元,占全年“三公”预算经费的42.28%,较上年同期23万元减少5.67万元,下降23.34%,其中:因公出国(境)支出5万元,与本年预算数持平。公务用车运行维护费支出12.29万元,较上年同期17.47万元减少5.18万元,下降29.63%;公务接待费支出0.34万元,较上年同期0.53万元减少0.19万元,下降36.11%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 5.00 万元。全年使用财政拨款安排自治区住房和城乡建设厅组织的出国团组  1个,全年因公出国(境)团组共计 1  个,累计  1 人次。开支内容包括:境外机票、签证费、境外培训费、伙食住宿、公杂费、保险费等。

(二)公务用车购置及运行费支出  12.29万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 12.29  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 12.29 万元,平均每辆 4.10 万元。

(三)公务接待费支出 0.34 万元,国内公务接待批次 3次,人次 共计19人;国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。其中:接待省外单位1批次,省内单位2批次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年我中心政府采购支出总额 24.71 万元,其中:政府采购货物支出 24.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 24.71万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 24.71 万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,我中心共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我中心共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 568.74 万元,占年初预算的31.95%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:现场专业人员考试项目为落实国家职业资格制度和人才培养政策,增强住建人才队伍整体素质和从业能力建设,加强和规范行业技术岗位从业人员的管理,不断提高行业专业人员技术水平,保证工程质量和安全生产,促使住房城乡建设事业稳步健康发展,进而为推动住建系统各项事业又好又快发展提供人才保障和智力支持,进行立项。

1. 现场专业人员考试项目资金情况

1)资金来源及到位情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心为自收自支的事业单位,纳入公共财政预算管理,各项收入均为非税收入并全额上缴财政国库,严格执行“预算资金收支两条线管理”的规定,实行财政“零余额账户”国库集中支付管理制度。

2)资金拨付和使用情况

2016年财政厅拨付现场专业人员考试项目预算资金350万元,实际支出350万元,收支平衡,没有超支预算现象。

3)资金管理情况

项目资金按照国家财经法规和财务管理制度的规定,严格按照预算批复执行,专款专用,资金支付履行审批程序,手续规范齐全。

2.现场专业人员考试项目绩效目标完成情况

1)数量目标方面。本年度实际考生8.15万人,超出年初预计数量目标1.15万人(年初预计7万人),达到预期目的。

2)资金管理目标方面。按照厉行节约、保证质量的方针,依据年初批复的预算执行,无超支现象,且项目质量合格、社会效益很好、服务对象满意。

3)项目管理质量方面。一是加大考试考务信息化建设。在考生报名、考务管理、评卷、成绩公布等环节实现网络化管理,提高了服务工作质量和效率;通过采用电子化评卷、评卷过程数据监测预警分析、评卷二次复核等措施,消除了人为误差,保障评卷的准确性和公平性。并在考试过程中配备身份证识别仪和手机信号屏蔽仪,有效防止考生作弊,确保考试公平。二是加强考试安全管理和保密措施。在考试命题和评卷环节采取全封闭、全程视频监控的保密措施;考试过程实行“巡考、督考、监考”三级监控模式,并采取考区组长负责制,委托具有保密资质的单位运送各考区的试卷并全程远程视频监控,租用具有国家级考试保密条件的保密室保管试卷,安排专人24小时值班,建设高标准试卷保密室,有效确保考试秩序和试卷安全。三是提升服务质量,考试项目考生零投诉,无考生要求对考试试卷进行复查。四是项目进展守时,按年度进度计划顺利完成,得到服务对象认可。

3. 现场专业人员考试项目绩效分析

根据2016年度自治区本级预算绩效管理项目再评价评分表,按项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、项目完成情况、项目效果情况、评价工作开展情况6个一级指标及相应分级指标再结合考试项目具体分析,评分结果优,圆满完成项目绩效目标要求,在数量指标方面有超越、在质量指标上有提升,产生超预期的社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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