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广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)2017年部门预算、“三公”经费预算公开说明
2017-02-24   

   

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心(广西建设执业资格注册中心)为二块牌子一套人马,是经自治区机构编制委员会批准成立,具有独立法人资格隶属自治区住房和城乡建设厅管理,财务管理实行收支两条线自治区级自收自支事业单位广西建设执业资格注册中心不独立设帐,为培训中心的一个帐户,其会计核算及财务收支并入培训中心会计报表。内设机构有:办公室、财务科、教务科、考试科、注册管理科。中心主要职责是开展全区住房城乡建设系统职业岗位培训;承担全区住房城乡建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作,服务范围面向全区住房和城乡建设系统。

二、现有职工40人,其中:核定编制人员15人,退休人员2人,聘用人员23人。

第二部分: 2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 2080.48万元,同比增加 300.48 万元,同比上升 16.88 %。

公共财政预算拨款 1600.48 万元,同比减少 179.52 万元,同比下降 10.09 %。其中:纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1600.48 万元,同比减少 179.52 万元,同比下降 10.09 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 2080.48 万元,基本支出 120.03 万元,占支出总预算的 5.77  %,同比增加 24.49 万元,同比上升 25.63 %;项目支出 1960.45  万元,占支出总预算的 94.23 %,同比增加 275.99万元,同比上升 16.38 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

其他城乡社区支出科目 2069.08 万元,占支出总预算  99.45%,同比增加 298.13 万元,上升16.83 %。

住房公积金科目 6.84万元,占支出总预算0.33%,同比增加 1.41 万元,上升 25.97%。

事业单位医疗保险科目4.56万元,占支出总预算0.22%同比增加0.94万元,上升25.97%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 120.03 万元,占支出总预算 5.77 %,同比增加 24.49 万元,上升 25.63 %。

工资福利支出预算 78.67 万元,占基本支出预算 65.54 %,同比增加 16.03 万元,同比上升 25.59%

商品和服务支出预算 25.91 万元,占基本支出预算 21.59 %,同比增加 0.70 万元,增长 2.78%。

对个人和家庭的补助支出预算15.45万元,占基本支出预算 12.87 %,同比增加 7.76 万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算 1960.45 万元,占支出总预算 94.23 %,同比增加 275.99 万元,同比上升 16.38 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 1600.48 万元,其中:基本支出 120.03 万元, 项目支出 1480.45 万元。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 36.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 9 万元,公务用车运行维护费支出预算 27.70 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 36.70  万元,较2016年初预算 41.70 万元,减少 5万元,下降 11.99%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元

2.公务接待费2017年预算  9 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是用于接待各省、市、地区本行业内相关专业指导专家,培训办班授课专家教授,以及与业务相关的往来单位。

3.公务用车费2017年预算 27.70  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 27.70 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要是用于全区各地市培训办班,组织全区住房城乡建设系统执业资格考试考务等业务用车,以及与本单位业务相关的用车。2017年未安排公务用车购置费预算。

2017年部门预算公开表.zip

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