目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、项目年度绩效目标表（预算公开09表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）为二块牌子一套人马，是经自治区机构编制委员会批准成立，具有独立法人资格，隶属自治区住房和城乡建设厅管理，实行收支两条线的自收自支公益二类事业单位。中心主要职责是：开展全区住房城乡建设系统职业岗位培训；承担全区住房城乡建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作，服务范围面向全区住房和城乡建设系统。
二、机构设置情况
中心为公益性二类事业单位。内设有：办公室、财务科、教务科、考试科、注册管理科。
第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年收支总预算2872.67万元，同比增加97.67万元，同比增长3.52%。其中：
（一）一般公共预算拨款944.91万元，同比增加34.91万元，增长3.84%。其中：纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金944.91万元，同比增加34.91万元，增长3.84%。
（二）事业单位经营收入1439.76万元。其中：事业单位经营收入1439.76万元，同比增加69.76万元，增长5.09%。
（三）上年结转结余（财政专户管理资金收入）488万元，同比减少7万元，下降1.41%。
收入支出增减原因:
1.住建行业持续健康发展，对专业技术人员需求增多，2022年报名考试及培训测试的人数相应增加，纳入一般公共预算管理的行政事业性非税收入同比增加34.91万元，事业单位经营收入同比增加69.76万元。
2.住房城乡建设见证取样、勘察、燃气等其他从业人员培训以及各类执业资格考前培训需求减少，使用财政专户管理资金同比减少7万元。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算2872.67万元，同比增加97.67万元，同比增长3.52%。
（一）一般公共预算拨款944.91万元，同比增加34.91万元，增长3.84%。其中：纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金944.91万元，同比增加34.91万元，增长3.84%。
（二）事业单位经营收入1439.76万元。其中：事业单位经营收入1439.76万元，同比增加69.76万元，增长5.09%。
（三）上年结转结余（财政专户管理资金收入）488万元，同比减少7万元，下降1.41%。
收入增减原因:
1.住建行业持续健康发展，对专业技术人员需求增多，2022年报名考试及培训测试的人数相应增加，纳入一般公共预算管理的行政事业性非税收入同比增加34.91万元，事业单位经营收入同比增加69.76万元。
2.住房城乡建设见证取样、勘察、燃气等其他从业人员培训以及各类执业资格考前培训需求减少，财政专户管理资金收入安排同比减少7万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算2872.67万元，其中：基本支出预算95.07万元，占支出总预算3.31%，同比减少1.41万元，下降1.46%。项目支出预算2777.60万元，占支出总预算的96.69%，同比增加99.08万元，增长3.70%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。
1.社会保障和就业支出14.48万元，同比增加2.08万元，上升16.77%。主要原因：按相关规定调整社会保险缴费基数，较上年基数有所增加，所以社会保险缴纳金额有所增加。
2.卫生健康支出3.21万元，同比减少0.46万元，下降12.53%。主要原因：新增退休人员导致按工资比例计提缴纳的事业单位医疗保险同比有所下降。
3.城乡社区事务支出2849.76万元，占支出总预算的99.20%，同比增加96.78万元，增长3.52%。主要原因：由于全区建设领域其他从业人员培训人数较上年有所增加，相关的成本费用支出也相应增加。
4.住房保障支出5.21万元，同比减少0.74万元，下降12.44%。主要原因：新增退休人员导致按工资比例计提缴纳的住房公积金同比有所下降。
（二）按支出结构分类划分，共分为二类。
1.基本支出预算。
基本支出预算95.07万元，占支出总预算3.31%，同比减少1.41万元，下降1.46%。其中：
（1）人员类项目支出预算68.65万元，占基本支出预算72.21%，同比减少5.29万元，下降7.15%。其中：
①工资福利支出预算62.91万元，占基本支出预算66.17%，同比减少8.55万元，下降11.96%。主要原因：在职在编人员退休导致实有人员减少而基本工资相应减少，按比例计提的社会保障金、住房公积金等也相应减少。
②对个人和家庭的补助支出预算5.74万元，占基本支出预算6.04%，同比增加3.26万元，增长131.45%。主要原因：增加退休人员导致按比例计提的离退休费支出也随之增加。
（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算26.42万元，占基本支出预算27.79%，同比增加4.38万元，增长19.87%。
2.项目支出预算。
项目支出预算2777.60万元，占支出总预算的96.69%，同比增加99.08万元，增长3.70%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款收入944.91万元，支出944.91万元，其中：基本支出87.14万元，占支出总预算3.03%，同比减少9.34万元，下降9.68%；项目支出857.77万元，同比增加44.25万元，增长5.44%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出944.91万元，其中：基本支出预算87.14万元，占支出总预算3.03%，同比减少9.34万元，下降9.68%；项目支出857.77万元，同比增加44.25万元，增长5.44%。
具体支出情况如下：
1.其他城乡社区支出925.57万元，其中：基本支出67.80万元，项目支出857.77万元。用于培训、考试方面支出。
2.事业单位离退休支出0.5万元，为基本支出。用于中心离退休经费支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元，为基本支出。用于中心在编职工基本养老保险费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，为基本支出。用于中心在编职工职业年金支出。
5.事业单位医疗支出3.21万元，为基本支出。按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金支出5.21万元，为基本支出。按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出预算87.14万元，占支出一般公共预算9.22%，同比减少9.34万元，下降9.68%。其中：
（一）人员类项目支出预算64.72万元，占基本支出预算71.78%，同比减少9.22万元，下降12.47%。其中：
1.工资福利支出预算62.55万元，占基本支出预算8.91%，同比减少8.91万元，下降12.47%。主要原因：在职在编人员退休导致实有人员减少而基本工资相应减少，按比例计提的社会保障金、住房公积金等也相应减少。
2.对个人和家庭的补助支出预算2.17万元，占基本支出预算2.28%，同比减少0.31万元，下降12.50%。主要原因：新增退休人员导致人员减少基本工资相应减少，按比例计提的对个人和家庭的补助支出也随之下降。
（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算22.42万元，占基本支出预算25.73%，同比增加0.38万元，增长1.72%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算财政资金安排的“三公”经费支出预算9.98万元，同比减少5.02万元，下降33.47%。其中：
1.因公出国（境）费用2022年预算0万元。
2.公务接待费2022年预算3万元。
3.公务用车购置及运行费2022年预算6.98万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算6.98万元，同比减少5.02万元，下降33.47%。2022年安排公务用车购置费预算0万元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年部门预算无政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2022年事业单位相关运行预算87.14万元，全部是基本支出预算，同比减少9.34万元，下降9.68%。主要用于保证日常运转发生的各项基本支出，如按标准计提的人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。减少原因：中心新增退休人员1人，相应减少人员经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年中心政府采购预算1677.01万元，同比增加74.10万元，上升4.62%，主要原因：全区住建系统考试及培训项目因业务工作需要，增加了委托业务费，其中，政府集中采购预算部门集中采购预算54.48万元，占政府采购预算的3.25%，同比减少86.02万元；分散采购预算1622.53万元，占政府采购预算96.75%，同比增加160.12万元，上升10.95%。
（三）国有资产占用情况说明
中心现有公务用车定编数量2辆，实际使用数量为2辆，全部为一般业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年部门预算特定目标类项目共计6个，金额821.86万元，纳入绩效考核范围的项目，具体项目名称及预算金额如下表：
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序号
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项目名称
|
预算
（万元）
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项目年度绩效目标表编号
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广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心合计
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821.86
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1
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建筑施工企业三类人员安全生产知识考试
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290.00
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表9-1
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2
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全区住房城乡建设行业开展其他从业人员培训
|
288.00
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表9-2
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3
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全区工作性会议
|
3.74
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表9-3
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4
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建筑施工企业三类人员安全生产培训
|
40.00
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表9-4
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5
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评审劳务专项经费
|
0.12
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表9-5
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6
|
全区住房和城乡住建领域执业资格人员考前培训
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200.00
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表9-6
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、项目年度绩效目标表（预算公开09表）
上述报表详见附件。
广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2022年部门预算公开报表.xls